Acord-cadru de furnizare materiale de reparații și de întreținere a construcțiilor
Buyer: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi
Country: Romania
Procedure: Other procedure
Sector (CPV): Construction materials (44100000)
Aperlena: https://aperlena.com/en/t/acord-cadru-de-furnizare-materiale-de-reparatii-si-de-intretinere-a-constructiilor-53682ec073
Official notice: https://e-licitatie.ro/pub/notices/ca-notice/v2/view/100658166
Bidding is closed. An award or a correction on this notice: an email when the register sees it.
Log in
Awarded
Published
01
Description
Anunt de atribuire la anunt de participare simplificat.
Anunt de participare: SCN1177486 (publicat 2026-07-15)
Descriere: Acord-cadru de furnizare materiale de reparații și de întreținere a construcțiilor. Cantitățile se vor livra cu caracteristicile şi în condiţiile solicitate în Caietul de sarcini. Obiectul procedurii simplificate il constituie incheierea unui acord-cadru pentru o perioada de 12 luni. Se vor incheia contracte subsecvente, in functie de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie. Acordul-cadru se va incheia cu maxim 2 (doi) operatori economici clasati in ordinea pretului ofertat, in cazul in care exista doi operatori economici declarati admisi (indeplinesc conditiile solicitate conform documentatiei de atribuire). In cazul in care nu sunt minim doi operatori economici, acordul-cadru se va incheia cu operatorul economic calificat. Criteriul de atribuire al acordului-cadru de furnizare este „PRETUL CEL MAI SCAZUT”. Autoritatea contractanta va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situati pe locurile I si II. Plățile în favoarea contractantului declarat castigator se vor efectua prin ordin de plată în termen de 30 zile calendaristice de la data validării facturii în sistemul național de facturare E-factura şi prin excepţie în termen de maxim 60 de zile calendaristice de validării facturii în sistemul național de facturare E-factura, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 72/2013 actualizată, în situația în care ordonatorul principal de credite nu a aprobat bugetul anual de cheltuieli. Facturarea se va face pe fiecare Centru de Servicii Sociale în parte, prin sistemul naţional de facturare E-factura. Operatorii economici vor putea solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 8 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari in legatura cu documentatia de atribuire conform obligatiei prevazute la art. 160 alin. 2 din legea 98/2016, cu 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. VALOAREA ESTIMATA FARA TVA ACORD-CADRU Valoarea estimată fără TVA acord cadru: minim 34.786,69 lei si maxim 418.924,80 lei VALOAREA ESTIMATA FARA TVA CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT: Valoarea total estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent: 356.350,80 lei.
Tip contract: Furnizare
Procedura: Procedura simplificata
Contracte: 46904 din 2026-09-28 - START SELL (352851.00 RON)
Official source
Source: SEAP - award notices (anunturi de atribuire, e-licitatie.ro)