Морква свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7035, Буряк столовий першого товарного сорту, 5-10 см, ДСТУ 7033, Капуста білоголова свіжа, ранньостигла, ДСТУ 7037
Stazione appaltante: Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина 1498)
Paese: Ucraina
Scadenza: 15 giu 2026
Procedura: Procedura aperta
Settore (CPV): Agricoltura, allevamento e pesca (03220000)
Aperlena: https://aperlena.com/it/t/morkva-sviza-persogo-tovarnogo-sortu-dstu-7035-buriak-stolovii-persogo-tovarnogo-sortu-5-10-sm-dstu-7033-kapusta-bi-130994e1cb
Avviso ufficiale: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-06-10-010337-a
Le offerte sono chiuse. Un'aggiudicazione o una rettifica su questo avviso: un'email quando il registro lo vede.
Accedi
Scadenza
Aggiudicatadecisa in 1 giorno
Pubblicata
01
Descrizione
Морква свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7035 - 3000 кг - по ціні не більше 35,00 грн за 1 кг;
Буряк столовий першого товарного сорту, 5-10 см, ДСТУ 7033 - 1800 кг - по ціні не більше 30,00 грн за 1 кг;
Капуста білоголова свіжа, ранньостигла, ДСТУ 7037 - 4800 кг - по ціні не більше 15,00 грн за 1 кг
Поставка товару за цим Договором здійснюється партіями відповідно до заявки Замовника протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту її надсилання Постачальнику. Заявка надсилається шляхом надіслання електронного листа з електронної адреси Замовника на електронну адресу Постачальника. Доказом отримання заявки вважати лист-підтвердження про отримання заявки від Постачальника протягом однієї робочої доби. У разі відсутності такого листа у зазначений строк, заявка Замовника вважається прийнятою Постачальником у повному обсязі та підлягає виконанню. Доказом, що свідчить про направлення заявки Замовником на електронну адресу Постачальника вважати роздрукований на папері скріншот текстової інформації з електронної скриньки Замовника, що містить відомості про час та дату направлення такої заявки, який засвідчений згідно з вимогами законодавства.
Оплата товару проводиться у національній валюті України. Розрахунок за товар здійснюється лише після його фактичного отримання Замовником на підставі належним чином оформлених видаткових накладних Постачальника впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання товару та відповідних документів, що є підставою для оплати. Підставою для проведення оплати вважається накладна Постачальника. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений товар здійснюється впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій рахунок.
Країною походження товару не може бути російська федерація / Республіка Білорусь / Ісламська Республіка Іран.