Ελλάδα - Λοιπές υπηρεσίες - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ, ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ/ΜΠΑΛΟΥ ΚΑΙ ΦΑΛΑΣΑΡΝΩΝ

Το αντικείμενο με την παρούσα τεχνική έκθεση περιλαμβάνει τις εργασίες και το προσωπικό που απαιτείται για την λειτουργία παραλιών των περιοχών Βουλισμένη Λαφονησίου Δ.Ε Ιναχωρίου Τ.Κ Βάθης, Μπάλου Δ.Ε Κισσάμου Τ.Κ Γραμβούσας και Φαλασάρνων Δ.Ε Κισσάμου Τ.Κ Πλατάνου(μη όμορες θέσεις) και συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις και ευθύνες που αναλαμβάνει ο ανάδοχος: Α.-Γενική μόρφωση επιφάνειας. Β.-Καθαρισμός ακτών και μεταφορά των προϊόντων (σκουπιδιών, φερτών υλικών). Γ. - Την διάθεση του απαραίτητου και κατάλληλου προσωπικού καθαριότητας, που θα απασχολούνται στην καθαριότητα του χώρου γενικότερα και των χώρων υγιεινής ειδικότερα. Δ.- Την διάθεση του απαραίτητου και κατάλληλου προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία και εξυπηρέτηση των επισκεπτών σύμφωνα με τις ανάγκες και στο πλαίσιο λειτουργίας των παραλιών - ενοικίασης ομπρελών. Ε.- Την διάθεση του απαραίτητου και κατάλληλου προσωπικού( υπαλλήλων αναψυκτηρίου ή μπαρ) για την εύρυθμη λειτουργία και εξυπηρέτηση των επισκεπτών σύμφωνα με τις ανάγκες και στο πλαίσιο λειτουργίας των καντινών των παραλιών. ΣΤ. Την διάθεση του απαραίτητου και κατάλληλου προσωπικού(υπαλλήλων γραφείου) για την γενικότερη εύρυθμη λειτουργία των υποκαταστημάτων παραλίων, ελέγχου του προσωπικού και παρακολούθησης-εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, κάρτες προσωπικού κτλ. Ζ. Την διάθεση του απαραίτητου και κατάλληλου προσωπικού(Επόπτες) για την γενικότερη εύρυθμη λειτουργία των παραλίων, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών(διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος) και εποπτείας του περιβάλλοντος(περιοχές natura). Η. Τη διενέργεια μετά τη λήξη της θερινής περιόδου 2026 και το πέρας λειτουργίας των παραλιών όλων των απαραίτητων ενεργειών για την προστασία όλου του εξοπλισμού που πρέπει είτε να τεθεί σε κατάσταση εκτός λειτουργίας είτε να αποσυνδεθεί. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας. Οι παραπάνω εργασίες με μηχανικό εξοπλισμό θα πραγματοποιηθούν με την έναρξη της σύμβασης και θα επαναλαμβάνονται οι εργασίες, όποτε κριθεί αναγκαίο. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ α) Ένα εκσκαφέα φορτωτή β) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο ανατρεπόμενο με ωφέλιμο φορτίο μεγαλύτερο των τριών (3) τόνων. 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1) Ένας εκσκαφέας φορτωτής με υδραυλικό ανοιγόμενο κουβά για την αποτροπή μεγάλης αμμοληψίας. 2) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο ανατρεπόμενο με ωφέλιμο φορτίο μεγαλύτερο των τριών (3) τόνων. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το προσωπικό που θα απασχοληθεί για τις παραπάνω εργασίες, θα είναι κυρίως εξειδικευμένο και θα αποτελείται από: Υπαλλήλους Διοικητικού-Λογιστικού πλήρους απασχόλησης. Υπαλλήλους γραφείου πλήρους απασχόλησης. Υπαλλήλους Αναψυκτηρίου ή μπαρ πλήρους απασχόλησης. Προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων πλήρους απασχόλησης. Υπαλλήλους Εποπτών πλήρους απασχόλησης. Οι εργασίες που θα πραγματοποιούνται καθημερινά είναι οι εξής: α) Άδειασμα όλων των καλαθιών που έχουν τοποθετηθεί στις παραλίες ,αλλαγή σακούλας και μεταφορά των απορριμμάτων στους πλησιέστερους κάδους. β) Μάζεμα όλων των σκουπιδιών και αντικειμένων από τους μη ενοικιαζόμενους χώρους και μεταφορά αυτών σε κάδους. γ) Εύρυθμη λειτουργία και εξυπηρέτηση των επισκεπτών σύμφωνα με τις ανάγκες και στο πλαίσιο λειτουργίας των παραλιών - ενοικίασης ομπρελών. δ) Εύρυθμη λειτουργία και εξυπηρέτηση των επισκεπτών σύμφωνα με τις ανάγκες και στο πλαίσιο λειτουργίας των καντινών των παραλιών. ε)Εύρυθμη λειτουργία των υποκαταστημάτων, εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, εποπτεία, έγκαιρη απομάκρυνση απορριμμάτων, ενημέρωση επισκεπτών-διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων περιβαλλοντικού περιεχομένου. Το προσωπικό θα βρίσκεται υπό την επίβλεψη και επιτήρηση του αναδόχου και θα ελέγχεται καθημερινά για την παρουσία του. Η κατανομή του προσωπικού θα γίνει σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Η διαδικασία του καθαρισμού δεν θα πρέπει να επηρεάζει τα εναπομείναντα τμήματα θινών, τη φυσική βλάστηση και τις πέτρες που βρίσκονται ανάμεικτες με την άμμο. Τα στοιχεία αυτά προστατεύουν την ακτή από τη διάβρωση. Ο ανάδοχος οφείλει να κρατά ευπρεπείς καθαρούς και επισκέψιμους τους χώρους των αφοδευτηρίων, των παραλιών - ξαπλωστρών και της καντίνας, καθ’ όλη την διάρκεια του έργου όλες τις ημέρες της εβδομάδος με τη συνεχή παρουσία προσωπικού. Ο ανάδοχος δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει στους χρήστες τα απαραίτητα για την υγιεινή μέσα (χαρτί υγείας, χάρτινες χειροπετσέτες, σαπούνι χεριών). ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Η καθαριότητα των χώρων θα εκτελείται καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Συγκεκριμένα οι εργασίες καθαρισμού θα εκτελούνται ως εξής: Όλοι οι χώροι όπου είναι εφικτό θα πρέπει να καθαρίζονται με πιεστικό μηχάνημα. Κουφώματα - Πόρτες - Παράθυρα. Τα κουφώματα, οι πόρτες και τα παράθυρα, θα καθαρίζονται με ειδικό υγρό το οποίο δεν δημιουργεί διαβρώσεις. Οι εργασίες αυτές θα γίνονται δυο φορές το μήνα, την πρώτη και τρίτη εβδομάδα έκαστου μηνός. Εάν το χρονικό διάστημα αυτό υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα το συνεργείο είναι υποχρεωμένο να επαναλάβει την καθαριότητά τους. Οι χειρολαβές σε εσωτερικές πόρτες, παράθυρα και WC θα καθαρίζονται απαραίτητα με υγρό απολυμαντικό και με ειδικό ξεχωριστό απορροφητικό πανί καθαριότητας, διαφορετικού χρώματος. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των κουφωμάτων θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα και όχι δύσοσμα, και να μην αφήνουν υπολείμματα πάνω σε αυτά. Καλαθάκια ρίψης απορριμμάτων όπου βρίσκονται. Εκεί συγκεντρώνεται μεγάλος όγκος απορριμμάτων και κατά συνέπεια τα αντικείμενα αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνα και ευαίσθητα και πρέπει να γίνεται συστηματικός και καθημερινώς καθαρισμός. Τοίχοι, θα καθαρίζονται και θα αφαιρούνται τα αποτυπώματα μία (1) φορά την εβδομάδα με υγρό απορροφητικό καθαριότητας και με ειδικό υγρό απορρυπαντικό. Επανάληψη των παραπάνω εργασιών θα γίνεται όποτε και όσες φορές χρειαστεί, εφόσον αυτοί θεωρούνται ακάθαρτοι. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 Μαϊ-26 Ιουν-26 Ιουλ-26 Αυγ-26 Σεπ-26 Οκτ-26 Νοε-26 Δεκ-26 Άτομα προς πρόσληψη (προβλ.) ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Ημέρες υπολογισμού (ημ.) 25 6 25 5 25 4 25 5 25 4 25 5 25 5 25 5 Συνολικό κόστος 3.113,00 336,18 3.113,00 280,15 3.113,00 224,12 3.113,00 280,15 3.113,00 224,12 3.113,00 280,15 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 Μαϊ-26 Ιουν-26 Ιουλ-26 Αυγ-26 Σεπ-26 Οκτ-26 Νοε-26 Δεκ-26 Άτομα προς πρόσληψη (προβλ.) ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1 1 1 1 1 1 1 1 Ημέρες υπολογισμού (ημ.) 25 6 25 5 25 4 25 5 25 4 25 5 25 5 25 5 Συνολικό κόστος 1.556,50 0,00 1.556,50 0,00 1.556,50 0,00 1.556,50 0,00 1.556,50 0,00 1.556,50 0,00 1.556,50 0,00 1.556,50 0,00 ΕΠΟΠΤΩΝ 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 Μαϊ-26 Ιουν-26 Ιουλ-26 Αυγ-26 Σεπ-26 Οκτ-26 Νοε-26 Δεκ-26 Άτομα προς πρόσληψη (προβλ.) ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ημέρες υπολογισμού (ημ.) 25 6 25 5 25 4 25 5 25 4 25 5 25 5 25 5 Συνολικό κόστος 1.556,50 336,18 1.556,50 280,15 1.556,50 224,12 1.556,50 280,15 1.556,50 224,12 1.556,50 280,15 1.556,50 0,00 1.556,50 0,00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 69,29 62,36 69,29 62,36 69,29 62,36 69,29 62,36 69,29 62,36 69,29 62,36 69,29 62,36 69,29 62,36 Μαϊ-26 Ιουν-26 Ιουλ-26 Αυγ-26 Σεπ-26 Οκτ-26 Νοε-26 Δεκ-26 Άτομα προς πρόσληψη (προβλ.) ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 Ημέρες υπολογισμού (ημ.) 27 6 26 5 27 4 27 5 26 4 27 5 26 5 27 5 Συνολικό κόστος 5.612,49 748,32 5.404,62 623,60 5.612,49 498,88 5.612,49 623,60 5.404,62 498,88 5.612,49 623,60 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 70,51 63,46 70,51 63,46 70,51 63,46 70,51 63,46 70,51 63,46 70,51 63,46 70,51 63,46 70,51 63,46 Μαϊ-26 Ιουν-26 Ιουλ-26 Αυγ-26 Σεπ-26 Οκτ-26 Νοε-26 Δεκ-26 Άτομα προς πρόσληψη (προβλ.) ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 6 4 9 6 11 8 11 8 11 8 10 8 6 0 4 0 Ημέρες υπολογισμού (ημ.) 27 6 26 5 27 4 27 5 26 4 27 5 26 5 27 5 Συνολικό κόστος 11.422,62 1.523,04 16.499,34 1.903,80 20.941,47 2.030,72 20.941,47 2.538,40 20.165,86 2.030,72 19.037,70 2.538,40 10.999,56 0,00 7.615,08 0,00 Σύνολο ατόμων - όλες ειδικότητες 13 8 16 10 18 12 18 12 18 12 17 12 8 0 6 0 ΥΠΕΡ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΠΙ 20,00 € 360,00 Σύνολο κόστους όλων των ειδικοτήτων 23.261,11 2.943,72 28.129,96 3.087,70 32.779,96 2.977,84 32.779,96 3.722,30 31.796,48 2.977,84 30.876,19 3.722,30 14.112,56 0,00 10.728,08 0,00 26.204,83 31.217,66 35.757,80 36.862,26 34.774,32 34.598,49 14.112,56 10.728,08 ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ/ΜΗΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΑΙΟΣ 26.204,83 13 ΙΟΥΝΙΟΣ 31.217,66 16 ΙΟΥΛΙΟΣ 35.757,80 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 36.862,26 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 34.774,32 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 34.598,49 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 14.112,56 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 10.728,08 6 ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 224.256,00 ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ JCB 2.000,00 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1.000,00 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 500,00 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.000,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 500,00 ΕΝΔΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.000,00€ Συνολικός προϋπολογισμός Τμήματος 1-Λειτουργίας παραλίας Ελαφονησίου: ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 224.256,00€ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΟΣΤΗ: 8.000,00€ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Χ 15% ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ: 224.256,00 Χ 15% = 33.638,40€ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 265.894,40€ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 24% : 63.814,66 € ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%: 329.709,06€ Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (265.894,40€) πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (63.814,66€), άρα η συνολική δαπάνη του Τμήματος 1 ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι εννιά χιλιάδων επτακοσίων εννιά ευρώ και έξι λεπτών (329.709,06€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.; ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 Μαϊ-26 Ιουν-26 Ιουλ-26 Αυγ-26 Σεπ-26 Οκτ-26 Νοε-26 Δεκ-26 Άτομα προς πρόσληψη (προβλ.) ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Ημέρες υπολογισμού (ημ.) 25 6 25 5 25 4 25 5 25 4 25 5 25 5 25 5 Συνολικό κόστος 3.113,00 336,18 3.113,00 280,15 3.113,00 224,12 3.113,00 280,15 3.113,00 224,12 3.113,00 280,15 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 Μαϊ-26 Ιουν-26 Ιουλ-26 Αυγ-26 Σεπ-26 Οκτ-26 Νοε-26 Δεκ-26 Άτομα προς πρόσληψη (προβλ.) ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1 1 1 1 1 1 1 1 Ημέρες υπολογισμού (ημ.) 25 6 25 5 25 4 25 5 25 4 25 5 25 5 25 5 Συνολικό κόστος 1.556,50 0,00 1.556,50 0,00 1.556,50 0,00 1.556,50 0,00 1.556,50 0,00 1.556,50 0,00 1.556,50 0,00 1.556,50 0,00 ΕΠΟΠΤΩΝ 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 Μαϊ-26 Ιουν-26 Ιουλ-26 Αυγ-26 Σεπ-26 Οκτ-26 Νοε-26 Δεκ-26 Άτομα προς πρόσληψη (προβλ.) ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ημέρες υπολογισμού (ημ.) 25 6 25 5 25 4 25 5 25 4 25 5 25 5 25 5 Συνολικό κόστος 1.556,50 336,18 1.556,50 280,15 1.556,50 224,12 1.556,50 280,15 1.556,50 224,12 1.556,50 280,15 1.556,50 0,00 1.556,50 0,00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 69,29 62,36 69,29 62,36 69,29 62,36 69,29 62,36 69,29 62,36 69,29 62,36 69,29 62,36 69,29 62,36 Μαϊ-26 Ιουν-26 Ιουλ-26 Αυγ-26 Σεπ-26 Οκτ-26 Νοε-26 Δεκ-26 Άτομα προς πρόσληψη (προβλ.) ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 Ημέρες υπολογισμού (ημ.) 27 6 26 5 27 4 27 5 26 4 27 5 26 5 27 5 Συνολικό κόστος 9.354,15 1.496,64 9.007,70 1.247,20 9.354,15 997,76 9.354,15 1.247,20 9.007,70 997,76 9.354,15 1.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 70,51 63,46 70,51 63,46 70,51 63,46 70,51 63,46 70,51 63,46 70,51 63,46 70,51 63,46 70,51 63,46 Μαϊ-26 Ιουν-26 Ιουλ-26 Αυγ-26 Σεπ-26 Οκτ-26 Νοε-26 Δεκ-26 Άτομα προς πρόσληψη (προβλ.) ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 7 5 12 9 12 9 12 9 13 10 9 6 6 0 4 0 Ημέρες υπολογισμού (ημ.) 27 6 26 5 27 4 27 5 26 4 27 5 26 5 27 5 Συνολικό κόστος 13.326,39 1.903,80 21.999,12 2.855,70 22.845,24 2.284,56 22.845,24 2.855,70 23.832,38 2.538,40 17.133,93 1.903,80 10.999,56 0,00 7.615,08 0,00 Σύνολο ατόμων - όλες ειδικότητες 16 11 21 15 21 15 21 15 22 16 18 12 8 0 6 0 ΥΠΕΡ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΠΙ 20,00 € 420,00 Σύνολο κόστους όλων των ειδικοτήτων 28.906,54 4.072,80 37.232,82 4.663,20 38.425,39 3.730,56 38.425,39 4.663,20 39.066,08 3.984,40 32.714,08 3.711,30 14.112,56 0,00 10.728,08 0,00 32.979,34 41.896,02 42.155,95 43.508,59 43.050,48 36.425,38 14.112,56 10.728,08 ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ/ΜΗΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ/ΜΠΑΛΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΑΙΟΣ 32.979,34 16 ΙΟΥΝΙΟΣ 41.896,02 21 ΙΟΥΛΙΟΣ 42.155,95 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 43.508,59 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 43.050,48 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 36.425,38 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 14.112,56 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 10.728,08 6 ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 264.856,40 ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ/ΜΠΑΛΟΥ JCB 1.000,00 ΦΟΡΤΗΓΟ AYTOKINHTO 1.000,00 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 500,00 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.000,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 500,00 ΈΝΔΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.000,00€ Συνολικός προϋπολογισμός Τμήματος 2-Λειτουργίας παραλίας Γραμβούσας/Μπάλου: ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 264.856,40€ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΟΣΤΗ: 7.000,00 € ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Χ 15% ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ: 264.856,40 Χ 15% =39.728,46€ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 311.584,86€ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 24%: 74.780,37€ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ24%: 386.365,23€ Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (311.584,86€) πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (74.780,37€), άρα η συνολική δαπάνη του Τμήματος 2 ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (386.365,23€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.; ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 Μαϊ-26 Ιουν-26 Ιουλ-26 Αυγ-26 Σεπ-26 Οκτ-26 Νοε-26 Δεκ-26 Άτομα προς πρόσληψη (προβλ.) ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 Ημέρες υπολογισμού (ημ.) 25 6 25 5 25 4 25 5 25 4 25 5 25 5 25 5 Συνολικό κόστος 4.669,50 672,36 4.669,50 560,30 4.669,50 448,24 4.669,50 560,30 4.669,50 448,24 4.669,50 560,30 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΟΠΤΩΝ 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 62,26 56,03 Μαϊ-26 Ιουν-26 Ιουλ-26 Αυγ-26 Σεπ-26 Οκτ-26 Νοε-26 Δεκ-26 Άτομα προς πρόσληψη (προβλ.) ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ημέρες υπολογισμού (ημ.) 25 6 25 5 25 4 25 5 25 4 25 5 25 5 25 5 Συνολικό κόστος 1.556,50 336,18 1.556,50 280,15 1.556,50 224,12 1.556,50 280,15 1.556,50 224,12 1.556,50 280,15 1.556,50 0,00 1.556,50 0,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 70,51 63,46 70,51 63,46 70,51 63,46 70,51 63,46 70,51 63,46 70,51 63,46 70,51 63,46 70,51 63,46 Μαϊ-26 Ιουν-26 Ιουλ-26 Αυγ-26 Σεπ-26 Οκτ-26 Νοε-26 Δεκ-26 Άτομα προς πρόσληψη (προβλ.) ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 Ημέρες υπολογισμού (ημ.) 27 6 26 5 27 4 27 5 26 4 27 5 26 5 27 5 Συνολικό κόστος 1.903,77 0,00 1.833,26 0,00 1.903,77 0,00 1.903,77 0,00 1.833,26 0,00 1.903,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο ατόμων - όλες ειδικότητες 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 1 0 1 0 ΥΠΕΡ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΠΙ 20,00 € 100,00 Σύνολο κόστους όλων των ειδικοτήτων 8.129,77 1.008,54 8.059,26 840,45 8.129,77 672,36 8.129,77 840,45 8.059,26 672,36 8.129,77 840,45 1.556,50 0,00 1.556,50 0,00 9.138,31 8.899,71 8.802,13 9.070,22 8.731,62 8.970,22 1.556,50 1.556,50 ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ/ΜΗΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΑΙΟΣ 9.138,31 5 ΙΟΥΝΙΟΣ 8.899,71 5 ΙΟΥΛΙΟΣ 8.802,13 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 9.070,22 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 8.731,62 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 8.970,22 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1.556,50 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1.556,50 1 ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 56.725,21 ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΩΝ JCB 500,00 ΦΟΡΤΗΓΟ AYTOKINHTO 500,00 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 100,00 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 200,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 200,00 ΈΝΔΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 300,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.800,00 € Συνολικός προϋπολογισμός Τμήματος 3-Λειτουργίας παραλίας Φαλασάρνων: ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 56.725,21€ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΟΣΤΗ: 1.800,00€ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Χ 15% ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ: 56.725,21 Χ 15% = 8.508,78€ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 67.033,99€ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 24%: 16.088,16€ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ24%: 83.122,15€ Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εξήντα επτά χιλιάδων τριάντα τριών ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτών (67.033,99€) πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού δέκα έξι χιλιάδων ογδόντα οκτώ ευρώ και δέκα έξι λεπτών (16.088,16€), άρα η συνολική δαπάνη του Τμήματος 3 ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι δύο ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (83.122,15€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.