Dostawa materiałów biurowych (DFP.271.24.2026.KK)

Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawy Dostawa materiałów biurowych (DFP.271.24.2026.KK) SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288685 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: ul. Marii Orwid 11 1.5.2.) Miejscowość: Kraków 1.5.3.) Kod pocztowy: 30-688 1.5.4.) Województwo: małopolskie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków 1.5.7.) Numer telefonu: 124241763 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kkowalczyk@su.krakow.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.su.krakow.pl/ 1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1265467 1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Dostawa materiałów biurowych (DFP.271.24.2026.KK) 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d797d75-c9ad-4a84-951b-41cb121929fb 2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00260338 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-26 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak 2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00617774/14/P 2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.2.4 Materiały biurowe 2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak 2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00153641 SEKCJA III - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1.) Numer referencyjny: DFP.271.24.2026.KK 4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie 4.3.) Wartość zamówienia: 492004,39 PLN 4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy Część 1 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 1. Płyty DVD-R do nadruku - 90 000 sztuk 2. Płyty CD-R zwykłe - 10 000 sztuk 3. Płyta CD-R do nadruku - 15 000 sztuk 4. Koperta na CD-DVD papierowa z okienkiem - 100 000 sztuk 4.5.3.) Główny kod CPV: 30192000-1 - Wyroby biurowe 4.5.5.) Wartość części: 63317,07 PLN Część 2 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 1 Brulion - 260 szt. 2 Brulion - 70 szt. 3 Cienkopis - 2 000 szt. 4 Deska - 600 szt. 5 Długopis - 5 100 szt. 6 Długopis - 11 000 szt. 7 Długopis - 6 600 szt. 8 Dziurkacz - 150 szt. 9 Etykieta - 90 opak. 10 Etykieta - 5 opak. 11 Etykieta - 800 opak. 12 Foliopis - 300 szt. 13 Gumka - 300 szt. 14 Klej - 90 szt. 15 Klej - 200 szt. 16 Koperta - 40 000 szt. 17 Koperta - 5 000 szt. 18 Koperta - 40 000 szt. 19 Koperta - 4 500 szt. 20 Koperta - 45 000 szt. 21 Koperta - 70 000 szt. 22 Koperta - 40 000 szt. 23 Koperta - 30 000 szt. 24 Koperta - 80 szt. 25 Korektor - 130 szt. 26 Korektor - 180 szt. 27 Korektor - 1 000 szt. 28 Koszulka - 3 000 opak. 29 Koszulka - 20 szt. 30 Książka do podpisu - 80 szt. 31 Linijka - 35 szt. 32 Linijka - 40 szt. 33 Notes - 20 szt. 34 Notes - 80 szt. 35 Notes - 9 000 blok 36 Nożyczki - 500 szt. 37 Ofertówka - 1 000 szt. 38 Ołówek - 900 szt. 39 Pianka do czyszczenia komputerów - 25 szt. 40 Pisak - 5 szt. 41 Pisak - 10 000 szt. 42 Pisak - 10 szt. 43 Pisak - 500 szt. 44 Pisak - 400 szt. 45 Powietrze sprężone w sprayu - 30 szt.