ДК 021:2015 код 33140000-3 - «Медичні матеріали» (33141000-0 - «Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування» - 17 найменувань)

Бахіли - 1250 пар=2500 штук. 4.1. Товар поставляється за попередньою письмовою заявкою Замовника, відправленою на електронну адресу або месенджер телефонного номеру Постачальника (вказаним в підпункті 12.19 Договору), в кількості та у строки, що не перевищують 2 (двох) календарних днів з моменту отримання Постачальником цієї заявки. 4.2. Приймання-передача товару проводиться виключно протягом робочого часу установи Замовника та здійснюється уповноваженими представниками Сторін за актом приймання-передачі або накладними, у яких зазначаються: назва і походження товару, номер, серія, кількість, виробник товару і його офіційна та поштова адреса, місце виробництва товару, ціна за одиницю товару з ПДВ та сума з ПДВ (обов’язково зазначити ставку ПДВ 20% чи 7%). У разі виявлення недостачі товару, його некомплектності, відсутності документів підтверджуючих якість товару або невідповідності умовам договору складаються відповідні акти за підписами уповноважених осіб, які здійснювали приймання-передачу товару, які є підставою для повернення усієї серії товару Постачальнику. Постачальник самостійно та за свій рахунок, проводить розвантажування товару до місць використання (зберігання) товару. 4.3. Місце поставки товарів: Постачальник забезпечує поставку товару за власний рахунок на склад Замовника за адресою: 61024 м. Харків, вул. Григорія Сковороди, 82. 4.4 Строк поставки товару - до 31 грудня 2026 року включно. 4.5. Постачальник (уповноважена особа Постачальника) попередньо повідомляє Замовника (уповноважену особу Замовника) у письмовому вигляді засобами електронного зв’язку (e-mail чи за месенджером телефонного номеру) не менше, ніж за 1 (один) робочий день, про дату та орієнтовний час поставки товару. 4.6. Товар приймається: 4.6.1. за кількістю - згідно з Заявкою; 4.6.2. за якістю - згідно із сертифікатом якості та декларацією про відповідність (згідно з Заявкою) вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, які є підтвердженням відповідності товару вимогам чинного законодавства. 4.7. Постачальник зобов’язаний передати Замовнику товар, номенклатура, асортимент, кількість і якість якого відповідає умовам Договору та вимогам законодавства України. 4.8. Товар має бути упаковано виробником або Постачальником, таким чином, щоб виключити псування або знищення його, на період від передачі до прийняття товару Замовником. У разі виявлення недостачі чи пошкодження товару, Замовник зобов'язаний скласти акт виявлених недоліків. В цьому випадку Постачальник повинен власними силами, засобами та за власний рахунок замінити його протягом 3-х робочих днів на якісний. 4.9. Товар повинен зберігатися та транспортуватися з дотриманням відповідних температурних умов, визначених в інструкції про використання. 4.10. Постачальник несе відповідальність за всі ризики пошкодження упаковок, порушення умов транспортування і зберігання товару. 4.11. Якщо фактичний строк поставки товару (з урахуванням строку заміни невідповідного товару на відповідний) перевищує строк, визначений п. 4.1. Договору, - така поставка вважається простроченою. 4.12. Неякісний товар або товар, що не відповідає іншим умовам Договору, Замовником не приймається і не оплачується. 4.13. Датою виконання Постачальником зобов’язань у повному обсязі щодо поставки товару вважається дата надходження товару на склад Замовника у відповідній кількості та якості, що відповідає вимогам Договору. 4.14. У випадку ненадання всіх перелічених у даному розділі документів, а також поставки некомплектного товару, товар вважається не поставленим і кінцевий строк розрахунку може переноситися до усунення недоліків. 3.1. Розрахунок з Постачальником здійснюється у національній валюті України шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на банківський рахунок Постачальника. 3.2. Замовник проводить розрахунки за Договором після отримання товарів, на підставі належно оформленої видаткової накладної або Акту приймання-передачі товару. 3.3. Оплата за товар, який поставлено Постачальником, проводиться за фактом (після) поставки у строк до 14 робочих днів, за наявності та в межах відповідних асигнувань. 3.4. У випадку затримки оплати товару Замовником через відсутність коштів на рахунку Замовник зобов’язується провести оплату поставленого Постачальником товару протягом 14 робочих днів з дня надходження коштів на свій рахунок. В такому випадку штрафні санкції до Замовника не застосовуються. 3.5. Замовник не несе відповідальності за затримку банком (ДКСУ) перерахованих (списаних з рахунку Замовника) коштів, які не зараховані на рахунок Постачальника з вини банку (ДКСУ). 3.6. Замовник має право затримати оплату за товар, якщо видаткові накладні чи Акт приймання-передачі товару не відповідають вимогам, передбаченим законодавством, або містять помилки, чи розбіжності. Замовник зобов’язаний попередити Постачальника про недоліки у одержаних документах протягом 5 робочих днів із дня їх отримання. Подальший розрахунок здійснється після виправлення Постачальником помилок в первинних документах. 3.7. Днем оплати поставленого Постачальником товару є дата списання коштів з рахунку Замовника. 3.8. Платіжні документи за Договором оформлюються з дотриманням вимог законодавства України, що зазвичай ставляться до змісту і форми таких документів. Будь-який товар, що поставляється, не має бути походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран.